Visão Geral da Execução: CULTURA EMPREENDEDORA
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
87.8%
R$ 13.05 M de R$ 14.86 M
Execução Proj. Exclusivos
80.8%
R$ 5.79 M de R$ 7.17 M
Execução Proj. Compartilhados
94.3%
R$ 7.26 M de R$ 7.69 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| PROSPER EDITORA E GRÁFICA LTDA | R$ 4.47 M |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 276.8 k |
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 141.9 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 125.3 k |
| LKA BRINDES E SERVIÇOS | R$ 79.5 k |
| SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 67.0 k |
| CENTRO LEMANN DE LIDERANCA PARA EQUIDADE NA EDUCACAO | R$ 62.1 k |
| SECUREWAY COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM INFORMATICA, REPRESENTACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | R$ 60.1 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 50.2 k |
| FESCINA DISTRIBUICAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 41.0 k |
| MINHA BIBLIOTECA LTDA | R$ 22.7 k |
| C6M BRINDES LTDA | R$ 21.7 k |
| IDEALIZEI INOVAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | R$ 20.2 k |
| PLANO A MENTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 20.2 k |
| Paulo Marcelo Tavares Ribeiro | R$ 17.7 k |
| LOJA LOU ART LTDA | R$ 16.9 k |
| ARTE GOLD CONFECCOES LTDA | R$ 16.7 k |
| SEBRAE SP - CULTURA EMPREENDEDORA | R$ 15.3 k |
| 55.941.746 RAFAEL SAKAIZAWA TEIXEIRA | R$ 15.2 k |
| GRÁFICA E EDITORA MUNDO | R$ 14.3 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 04048.000006 | 2025 | 12 | 3515.0 |